Размер шрифта:
Цвета сайта:
Настройки:

Интервал между буквами (Кернинг):

Стандартный Средний Большой

Размер шрифта:

14 20 28

Финансовое управление Администрации муниципального образования

"Смоленский район" Смоленской области 

Версия для слабовидящих

Финансовое управление Администрации муниципального образования

"Смоленский район" Смоленской области 

Прогнозы социально-экономического развития МО «Смоленский район» Смоленской области

15.03.2019 14:13Отчет по оценке эффективности муниципальной программы

Отчет по  оценке эффективности муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Смоленский  район» Смоленской области» на 2017 -2019 годы за 2018 год

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области  на 2017 -2019 годы»  (далее – муниципальная программа) за 2018 год осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 №1466 «О внесение изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 № 2952.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по одной подпрограмме:

  1. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области»

1.1 оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

В состав подпрограммы входит два основных мероприятия, выполнение которых за 2018 год составило 0,85%

Расчет показателя:

СРм = Мв / М, где

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году, равно 2

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в 2017 году, равно 2,0

 

СРм =1,85/2,0=0,93

 

1.2 оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Расчет показателя:

ССуз = Зф / Зп, где

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы за 2018 год (2083,8 тыс.рублей);

Зп - плановые расходы местного бюджета  на реализацию подпрограммы  в 2018 году  (2458,0 тыс. рублей).

 

Ссуз = 2083,8 /2458,0 =0,85

1.3 оценка эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов

Расчет показателя:

Эис = СРм / ССуз,

 

Эис =0,93/0,85=1,1

 

  1. оценка степени достижения целей подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

№ п/п

наименование  показателя

единица

измерения

значение показателей

планируемое

фактическое

1

Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

(муниципальный долг - 53 640,4 тыс. руб.;

общ. доход бюджета без учета утв. объема безвозмездных поступлений – 268552,1 тыс. руб.)

 

 

%

<100

20,0

(СДп/ппз = 1)

2

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

(расходы на обслуж. мун.долга – 2083,8 тыс.руб.,

общ.расходы без учета субвенций – 467861,7 тыс.руб.)

%

<15

0,44

(СДп/ппз = 1)

 

Расчет показателя:

                      СРп/п = Σ СДп/ппз / N, где

 

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя

(Σ СДп/ппз= СДп/ппз(1)+ СДп/ппз (2)+ . . . );

N - число показателей, равно 1 (целевые показатели подпрограммы).

 

                        СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пФ , где

 

ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое в 2018 году;

 ЗПп/пп - плановое значение показателя на 31.12.2018;

В случае если   СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1

 

По целевому показателю №1:

ЗПп/пф – 20,0 = (53 640,4/ 268552,1)*100;

 ЗПп/пп – <100

   СДп/ппз(1)=85,0/20,0=4,25 принимается равным 1

 

По целевому показателю №2:

ЗПп/пф – 0,44 = (2083,8/ 467861,7) *100;

 ЗПп/пп – <15

                      Σ СДп/ппз (подпрограммы 1) = 1+1=2

 

                       СРп/п =2/2 =1

 

 

          1.5      оценка эффективности реализации подпрограммы

 

 Расчет показателя:

ЭРп/п = СРп/п  Эис

 

ЭРп/п = 1*1,1 =1,1

 

Вывод: эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 

  1. оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп

 

ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое в 2018 году;

 ЗПп/пп - плановое значение показателя на 31.12.2018;

В случае если  СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1

((53333,8/53333,8) = 100%);

 

                           СДп/ппз= 1,0

 

  1. оценка степени реализации муниципальной программы

 

                                                                                           м

СРгп = ∑ СДгппз / М, где

                                                          1

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

(1/1) = 1

 

СРгп = 1

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

Расчет показателя:

ЭРгп = 0,5  СРгп + 0,5  ∑ (ЭРп/п  kj), где

 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

(53 640,4/53333,8= 1,0)

kj = Фj / Ф,

kj = 1 где

 

Фj - объем фактических расходов из местного и областного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограмм в 2018 году;

Ф - объем фактических расходов из местного и областного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм муниципальной программы.

 

 

ЭРгп = 0,5*1+0,5*(1*1)=0,5+0,5 = 1,0

 

 

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы составила 1 и  признается высокой.

 

 

 

 

Начальник Финансового управления

Администрации муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области                                       Е.Н.Хромова                                           

 

Назад
Система Orphus

Официальный интернет-портал правовой информации

Телефоны экстренных служб

Противодействие коррупции в Смоленской области

8-800-200-19-01

© Финансовое управление Администрации муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области, 2019

Сайт разработан на системе типовых сайтов Администрации Смоленской области

"Твинс" - сайты для органов государственной власти

Главная | КПК версия |

(4812) 62-13-06 тел./факс.: 8 (4812) 62–13–06
E–mail: fin_smolray@admin-smolensk.ru

finsmray@mail.ru 
Почтовый адрес: 214012, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д. 28-е

Электронные услуги

Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.

Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!