Прогнозы социально-экономического развития МО «Смоленский район» Смоленской области

15.03.2019 14:13 Отчет по оценке эффективности муниципальной программы

Отчет по  оценке эффективности муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Смоленский  район» Смоленской области» на 2017 -2019 годы за 2018 год

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области  на 2017 -2019 годы»  (далее – муниципальная программа) за 2018 год осуществляется на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.12.2016 №1466 «О внесение изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 23.09.2013 № 2952.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по одной подпрограмме:

1. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области»

1.1 оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

В состав подпрограммы входит два основных мероприятия, выполнение которых за 2018 год составило 0,85%

Расчет показателя:

СР_м = М_в / М, где

М_в - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году, равно 2

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в 2017 году, равно 2,0

 

СР_м =1,85/2,0=0,93

 

1.2 оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Расчет показателя:

СС_уз = З_ф / З_п, где

З_ф - фактические расходы на реализацию подпрограммы за 2018 год (2083,8 тыс.рублей);

З_п - плановые расходы местного бюджета  на реализацию подпрограммы  в 2018 году  (2458,0 тыс. рублей).

 

С_суз = 2083,8 /2458,0 =0,85

1.3 оценка эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов

Расчет показателя:

Э_ис = СР_м / СС_уз,

 

Э_ис =0,93/0,85=1,1

 

1. оценка степени достижения целей подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы приведены в таблице:

№ п/п	наименование  показателя	единица измерения	значение показателей
			планируемое	фактическое
1	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (муниципальный долг - 53 640,4 тыс. руб.; общ. доход бюджета без учета утв. объема безвозмездных поступлений – 268552,1 тыс. руб.)	%	<100	20,0 (СДп/ппз = 1)
2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (расходы на обслуж. мун.долга – 2083,8 тыс.руб., общ.расходы без учета субвенций – 467861,7 тыс.руб.)	%	<15	0,44 (СДп/ппз = 1)

 

Расчет показателя:

                      СР_п/п = Σ СД_п/ппз / N, где

 

СД_п/ппз - степень достижения планового значения показателя

(Σ СД_п/ппз= СД_п/ппз(1)+ СД_п/ппз (2)+ . . . );

N - число показателей, равно 1 (целевые показатели подпрограммы).

 

                        СД_п/ппз = ЗП_п/пп / ЗП_п/пФ , где

 

ЗП_п/пф - значение показателя, фактически достигнутое в 2018 году;

 ЗП_п/пп - плановое значение показателя на 31.12.2018;

В случае если   СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1

 

По целевому показателю №1:

ЗП_п/пф – 20,0 = (53 640,4/ 268552,1)*100;

 ЗП_п/пп – <100

   СД_п/ппз(1)=85,0/20,0=4,25 принимается равным 1

 

По целевому показателю №2:

ЗП_п/пф – 0,44 = (2083,8/ 467861,7) *100;

 ЗП_п/пп – <15

                      Σ СД_п/ппз (подпрограммы 1) = 1+1=2

 

                       СР_п/п =2/2 =1

 

 

          1.5      оценка эффективности реализации подпрограммы

 

 Расчет показателя:

ЭР_п/п = СР_п/п  Э_ис

 

ЭР_п/п = 1*1,1 =1,1

 

Вывод: эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 

1. оценка степени реализации мероприятий подпрограммы

 

СД_п/ппз = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп

 

ЗП_п/пф - значение показателя, фактически достигнутое в 2018 году;

 ЗП_п/пп - плановое значение показателя на 31.12.2018;

В случае если  СД_п/ппз больше 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1

((53333,8/53333,8) = 100%);

 

                           СД_п/ппз= 1,0

 

1. оценка степени реализации муниципальной программы

 

                                                                                           м

СР_гп = ∑ СД_гппз / М, где

                                                          1

СР_гп - степень реализации муниципальной программы;

СД_гппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если СД_гппз больше 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

(1/1) = 1

 

СР_гп = 1

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

Расчет показателя:

ЭР_гп = 0,5  СР_гп + 0,5  ∑ (ЭР_п/п  k_j), где

 

ЭР_п/п - эффективность реализации подпрограмм;

k_j - коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

(53 640,4/53333,8= 1,0)

k_j = Ф_j / Ф,

k_j = 1 где

 

Фj - объем фактических расходов из местного и областного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограмм в 2018 году;

Ф - объем фактических расходов из местного и областного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм муниципальной программы.

 

 

ЭРгп = 0,5*1+0,5*(1*1)=0,5+0,5 = 1,0

 

 

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы составила 1 и  признается высокой.

 

 

 

 

Начальник Финансового управления

Администрации муниципального образования

«Смоленский район» Смоленской области                                       Е.Н.Хромова                                           

 

• docx (29.91 KB)